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平顶山市档案局2014年度决算公开
作者:办公室  更新时间:2015-10-23

平顶山市档案局2014年度决算公开

 

    平顶山市档案局2014年度部门决算公开情况说明:

    根据《平顶山市财政局关于推进部门决算公开工作的通知》要求,现将平顶山市档案局2014年度部门决算情况进行公开,并对相关情况进行解释说明。
    一、市档案局主要职责及部门预算单位构成
  1、主要职能:市档案局(馆)是市委、市政府管理全市档案事业的工作机构,根据授权,行使档案行政管理和档案收集、保管、利用等职能。市档案局为市级财政一级预算单位。2014年度部门决算和“三公经费”反映的是市档案局本级当年收支决算情况。
  2、机构情况与人员变动情况:市档案局内设办公室、法规教育科、机关档案业务指导科、企事业档案业务指导科、技术管理科、保管利用科等6个科室。经费实行全额预算管理,市档案局与市档案馆事业编制合计40人。2014年年末财政预算拨款补助人数为49人,其中现有在职人员36人, 退休13人。  
  3、预算年度的主要工作任务
  重点做好档案管理、档案保管利用、档案保护、档案信息化建设,爱国主义教育基地维护、档案人才队伍建设等工作任务。
  二、市档案局2014年部门决算情况说明
    (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1、收入情况
  市档案局2014年度决算批复收入总计404.21万元(系财政当年拨入资金)其中:行政运行收入179.14万元,
  专项经费收入114万元,档案馆经费收入12.8万元,离退休费收入58.49万元,医疗卫生收入18.51万元,住房公积金收入18.17万元,社会保障和就业支出收入3.02万元。年初结转9.05万元,其中项目支出结余7.27万元,基本支出结余1.78万元。系平顶山市档案局按照有关规定结转下年跨年度使用的资金。
  2、支出情况
    市档案局2014年度决算批复支出总额为389.72万元。其中:一般公共服务(类)291.8万元,主要用于档案业务经费、在职人员经费和公用经费。社会保障和就业(类)61.32万元,主要用于离退休人员经费. 医疗卫生(类)18.51万元,主要用于人员的医疗保障缴费。住房公积金收入18.01万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金经费。
    (二)2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表情况
    2014年公共预算财政拨款收入支出决算批复支出总计为404.21万元,具体情况如下:
  1、行政运行财政拨款支出191.99万元,主要用于人员工资和津贴补贴、印刷费、邮电费、垃圾管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、公务招待费、职工福利费、办公费。档案馆专项业务费:主要用于档案馆基本建设支出、档案资料汇编印刷费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、档
案业务办公费、档案办公设备购置费、其他档案事业支出,职工培训费、设备维修费、人员经费等。
   2、社会保障和就业(类)61.52万元。主要用于离退休人员离退休费等支出;
   3、医疗卫生(类)18.51万元,人员医疗保险缴费。
   4、住房保障支出(类)18.17万元。主要是按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照规定比例缴存的长期住房公积金。
   (三)市档案局2014年度“三公”经费预算财政拨款支出情况表情况
  1、市档案局本着厉行节约,节俭开支的原则,严格执行机关公务接待制度,严格控制“三公经费”支出,我单位2014年度“三公”经费预算财政拨款支出决算数总计13.5万元,2013年度“三公经费”支出数总计17.44万元,2014年度“三公经费”同比2013年度“三公经费”支出数减少3.94万元。
   2、严格执行公款出国(境)申报审批制度, 2014年度市档案局未发生因公出国(境)费。
   3、公务用车购置及运行费。严格执行公务用车管理制度,2014年度市档案局公务用车购置及运行维护费决算数为12.59万元,主要用于公务用车车辆燃油费,车辆维修维护费、车辆过路费、保养、车辆保险。市档案局现有公务用车数量2台。
   4、公务接待费。2014年度市档案局公务接待费0.91万元。主要用于接待上级领导来平检查指导工作,接待兄弟地市档案局业务交流和本单位加班就餐费。
    三、2014年年末收支结余23.54万元
    附:2014年度部门决算表
    附件一:收入支出决算表
    附件二:公共预算财政拨款收入支出表
    附件三:“三公”经费公共预算财政拨款支出表

                               

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平顶山市档案局

2015年10月23日